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江西省司法厅2019年度部门决算

发布日期:2020-08-28 11:10 信息来源:江西省司法厅 字号:[] [] []

江西省司法厅2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  司法厅部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  司法厅部门概况

 

一、部门主要职能

省司法厅是省政府组成部门(正厅级),省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅,设置省委全面依法治省委员会办公室秘书处。

省司法厅负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:1、承担全面依法治省重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作; 2、承担统筹规划立法工作的责任,负责面向社会征集地方性法规和省政府规章制定项目建议;3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案,负责立法协调;4、承办省政府规章的解释、立法后评估、清理、编纂工作,承担设区市政府规章、规范性文件和省政府各部门规范性文件的备案审查工作;5、承担统筹推进法治政府建设的责任,负责行政复议和应诉案件办理工作,指导、监督全省行政复议和行政应诉工作;6、承担统筹规划法治社会建设的责任,负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设;7、负责全省监狱管理工作,监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作,指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作;8、负责司法行政戒毒场所管理工作;9、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,承办涉港澳台的法律事务;10、承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;11、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设,负责本系统警务管理和警务督察工作,协助设区市管理司法局领导干部;13、管理省监狱管理局、省戒毒管理局;14、完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入江西省司法厅2019年度部门决算的单位有2个,包括:江西省司法厅本级、江西司法警官职业学院。

江西省司法厅2019年年末实有人数532人,其中在职人员415人,离休人员5人,退休人员112人;年末学生人数8615人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表



 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

江西省司法厅2019年度收入总计25317.64万元,其中年初结转和结余3101.10万元,较2018年减少115.31万元,下降3.59%;本年收入合计22216.54万元,较2018年增加2969.45万元,增长15.43%,主要原因是:当年一次性追加了信息化建设资金投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入19487.67万元,占87.72%;事业收入2504.74万元,占11.27%;其他收入224.13万元,占1.01%。

二、支出决算情况说明

江西省司法厅2019年度支出总计25317.64万元,其中本年支出合计18914.70万元,较2018年增加1592.26万元,增长9.19%,主要原因是信息化建设项目支出增加;年末结转和结余6402.93万元,较2018年增加1645.85万元,增长34.60%,主要原因是:司法警院部分项目当年未能竣工结算。

本年支出的具体构成为:基本支出12730.15万元,占67.3%;项目支出6184.55万元,占32.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

江西省司法厅2019年度财政拨款本年支出年初预算数为17635.26万元,决算数为16109.07万元,完成年初预算的91.35%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为857.19万元,决算数为261.89万元,完成年初预算的30.55%,主要原因是机构改革预算调整。

(二)公共安全支出年初预算数为5287.15万元,决算数为8232.26万元,完成年初预算的155.70%,主要原因是:机构改革预算调整和追加信息化建设资金投入。

(三)教育支出年初预算数为10878.52万元,决算数为7002.52万元,完成年初预算的64.37%,主要原因是:一是司法警院部分项目尚未竣工结算,二是由于政策性因素,司法警院迁建项目暂停,无支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为303万元,决算数为303万元,完成年初预算的100%。

(五)卫生健康支出年初预算数为209万元,决算数为209万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障支出年初预算数为100.40万元,决算数为 100.40万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江西省司法厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10001.28万元,其中:

(一)工资福利支出8440.52万元,较2018年减少2798.08万元,下降24.90%,主要原因是:在职人数减少和政府性奖励标准降低。

(二)商品和服务支出1295.50万元,较2018年增加20.70万元,增长1.62%,主要原因是:办公楼分摊的电费增加。

(三)对个人和家庭补助支出202.11万元,较2018年减少219.31万元,下降52.04%,主要原因是:司法警院助学金转由项目经费开支。

(四)资本性支出63.14万元,较2018年减少166.47万元,下降72.5%,主要原因是:司法警院大部分资本性支出在项目经费中开支,导致基本支出中资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

江西省司法厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为304.38万元,决算数为75.28万元,完成预算的24.73%,决算数较2018年减少43.56万元,下降36.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为55万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少37.42万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是大力压缩一般性支出,取消了当年的出国(境)计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为39万元,决算数为7.65万元,完成预算的19.62%,决算数较2018年增加0.48万元,增长6.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实八项规定,严格遵守有关公务接待规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出67.63万元,其中:公务用车购置年初预算数为66.58万元,决算数为4.75万元,完成预算的7.13%,决算数较2018年增加4.75万元,增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是按要求对车辆购置费预算进行了调整;公务用车运行维护费支出年初预算数为143.80万元,决算数为62.88万元,完成预算的43.73%,决算数较2018年减少11.36万元,下降15.30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实八项规定,有效降低公车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

江西省司法厅2019年度机关运行经费支出702.45万元,较年初预算数减少103.92万元,降低12.89%,主要原因是:按要求对一般性支出进行了压减。

七、政府采购支出情况说明

江西省司法厅2019年度政府采购支出总额3037万元,其中:政府采购货物支出1649.43万元、政府采购工程支出0.05万元、政府采购服务支出1387.52万元。授予中小企业合同金额1675.46万元,占政府采购支出总额的55.17%,其中:授予小微企业合同金额1667.08万元,占政府采购支出总额的54.89%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,江西省司法厅共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车24辆,其他用车主要是事业单位一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

九、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我厅组织对2019年度一般性公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目11个,涉及资金8234.77万元,占一般公共预算项目支出总额68%。

组织对“法务云”、“学院大型修缮”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2144.16万元。从评价情况来看,项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置合理,财务管理和业务管理制度较健全,任务完成良好,基本达到预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

江西省司法厅今年在省级部门决算中反映了“法务云”项目绩效自评结果。

“法务云”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, “法务云”项目自评97分。项目全年预算数为2049.13万元,执行数为2049.13万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是通过公开招标方式,“法务云”省级项目共计采购了228台硬件设备、39套软件系统、206套运营服务、4项安装服务、2项监理服务,质量都达到并超过了国家信息技术相关标准和“法务云”项目的设计规范。“法务云”省级项目于2019年12月17日顺利通过验收,在省发改委批复的项目完工时间内按时完成了所有建设任务。二是项目保障了228台硬件设备的正常使用,39套软件系统的稳定运行,206套运营服务、4项安装服务和2项监理服务的规范实施,项目建设达到了预期目标。通过“法务云”项目的实施、“云上法务”体系的搭建,全省累计有600多万名群众从中受益,广大群众无差别地享受到了快捷、高效、精准的法律服务和法律帮助,江西经济社会发展得到了更加强有力的法律支撑和法治保障,江西政法信息化的建设成效在“法务云”平台项目上得到了充分体现。

发现的问题及原因:一是部分目标考核值评价不充分。“法务云”项目建成启用至今只有半年时间,应用程度和影响力尚有限,项目的社会效益、环境效益、可持续发展性等还无法得到充分显现,目前还难以完整准确地评判出项目的最终整体成效。二是运维资金安排不足。“法务云”项目是一个“满足急需、管好当前、服务长远”的发展型项目,日常的维护保障工作至关重要。目前,我厅信息化运维经费预算安排不足,将在很大程度上影响项目长期效益的发挥。

下一步改进措施:一是要按照“好用、易用、真用”的标准,集中力量打好应用攻坚战,推动“法务云”项目落地见效,尽快形成综合集成、业务协同、信息共享的全省司法行政信息化工作新格局,努力将“法务云”项目建设成果尽快转化为实实在在的战斗力;二是进一步加强与有关部门的沟通协调,积极争取项目后期运维经费的足额保障,为项目长期效益的发挥奠定坚实基础。


“法务云”项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

“法务云”平台省级建设项目

主管部门

江西省司法厅

实施单位

江西省司法厅

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

635.65

2049.13

2049.13

10

100%

10

其中:当年财政拨款


1413.48

1413.48


      上年结转资金

635.65

635.65

635.65


  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

采购不少于228台硬件设备、不少于39套软件系统、不少于206套运营服务、不少于4项安装服务、不少于2项监理服务。项目建成后要一次性通过专家验收,技术指标和应用功能要达到司法部《“数字法治•智慧司法”信息化体系建设指导意见》的要求。整体项目应于2019年12月31日前完工。整体建设成本要控制在2384.35万元以内。项目建成后的直接受益人群要超过100万,随机抽查的社会公众满意度要超过95%。

通过公开招标方式,“法务云”省级项目共计采购了228台硬件设备、39套软件系统、206套运营服务、4项安装服务、2项监理服务,质量都达到并超过了国家信息技术相关标准和“法务云”项目的设计规范。“法务云”省级项目于2019年12月17日顺利通过验收,在省发改委批复的项目完工时间内按时完成了所有建设任务。经委托第三方中介机构的决算评审,确定“法务云”省级项目的最终建设成本为2085.63万元,比项目概算较少了298.72万元,成本节约率为12.53%。随机抽查的社会公众满意度达到100%,全省累计有600多万名群众从中受益。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

项目实际完成量

479

479

15

15


质量指标

项目质量达标情况

100%

100%

20

20


时效指标

项目完成时效情况

100%

100%

15

15


效益指标

社会效益

指标

公共法律服务便捷度

提升100%

提升80%

15

12

公共法律服务网上平台应用的便捷性和实效性还需进一步加强。

生态效益

指标

减少交通出行,提高工作效率

单项工作用时减少80%

单项工作用时减少90%

5

5


纸张消耗量

半年减少纸张80万张

半年减少纸张80万张

5

5


可持续影响指标

项目使用期限

5

5

5

5


满意度

指标

服务对象满意度指标

部门和群众满意度

100%

100%

10

10


总分

100

97















第四部分  名词解释

 

      一、收入科目

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出:指司法厅用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。

(二)教育支出:指司法厅用于干部培训的支出以及所属院校的职业教育支出。

(三)社会保障和就业支出:指司法厅用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

(四)卫生和健康支出:指司法厅用于缴交职工基本医疗保险的补助支出。

(五)住房保障支出:指司法厅及所属单位按照国家政策规定,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指司法厅用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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